8,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 901 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 901 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 147 183 Kč |
| Čerpání | 60,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 850 000 | 850 000 | 453 946 | 53,41 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 290 000 | 290 000 | 168 233 | 58,01 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 3 435 | 1,72 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000 | 130 000 | 72 104 | 55,46 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 104 002 | 104,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 85 000 | 85 000 | 69 547 | 81,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 12 957 | 25,91 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 40 000 | 23 887 | 59,72 |
| Služby peněžních ústavů | 37 000 | 37 000 | 1 196 | 3,23 |
| Plyn | 30 000 | 30 000 | 20 880 | 69,60 |
| Služby elektronických komunikací | 18 000 | 18 000 | 7 794 | 43,30 |
| Elektrická energie | 15 000 | 15 000 | 10 433 | 69,55 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 16 900 | 169,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 5 229 | 52,29 |
| Pohoštění | 8 000 | 8 000 | 2 397 | 29,96 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 | 8 000 | 4 351 | 54,39 |
| Poštovní služby | 6 000 | 6 000 | 2 811 | 46,85 |
| Podlimitní programové vybavení | 6 000 | 6 000 | 52 555 | 875,92 |
| Cestovné | 4 000 | 4 000 | 2 213 | 55,33 |
| Neinvestiční transfery obcím | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 133,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 1 020 | 102,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 4 500 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 5 698 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 0 | 7 506 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 63 099 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | 201 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | 26 289 | 0,00 |
| Celkem | 1 901 000 | 1 901 000 | 1 147 183 | 60,35 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
